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2017年漳州市实验小学部门预算说明

发布时间:2018-09-11 08:36 分类:财务公开 发布单位:漳州市实验小学 点击量:737 【公开】

2017年市本级部门预算经市第十六届人民代表大会第一次会议审议通过,按照《中共漳州市委办公室、漳州市人民政府办公室关于贯彻落实〈中共福建省委办公厅、福建省人民政府办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的实施意见>的通知〉的通知》要求,现将我单位2017年部门预算说明如下:

 

     一、部门主要职责

 

      我校的主要职责是:

    (一)以执行教育方针为准则,以培养全面发展的人才为目标,真如推进课程改革,全面实施素质教育。

   (二)加强对名师和优秀青年教师的培养。

 

     二、部门预算单位基本情况

 

     我校列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

 漳州市实验小学

 财政全额拨款

 186

 183

 

三、部门主要工作任务

 

         2017年,我校主要任务是:加强对教育教学的投入。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

         (一)加强胜利校区、腾飞校区景观文化的改造、建设。

        (二)不断改善学校的教学设施和教学条件。

        (三)加强对年轻教师队伍的培养。

       (四)加强胜利校区、腾飞校区安防设备的配置、完善。

 

        四、预算收支总体情况

 

          按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2017年,漳州市实验小学部门收入预算为1937.16万元,其中:一般公共预算拨款1937.16万 元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,财政代管资金拨款0万元,单位其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算1937.16万元,其中:人员支出1482.20万元,对个人和家庭补助支出149.89万元,公用支出305.07万元,项目支出0万元。

 

       五、一般公共预算拨款支出情况

 

         2017年度一般公共预算拨款支出1937.16万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

      (一)小学教育(科目)1421.59万元。主要用于人员支出、对个人和家庭补助支出、公用支出、部门发展性专项支出等。

      (二)事业单位离退休(科目)2.15万元。主要用于离退休工资、离退休公用经费支出。

      (三)事业单位医疗(科目)143.21万元。主要用于单位缴纳职工医疗保险支出。

      (四)住房公积金(科目)149.89万元。主要用于单位缴纳职工住房公积金支出。

      (五)机关事业单位基本养老保险缴费支出(科目)220.32万元。主要用于单位缴纳职工养老保险支出。

 

      六、政府性基金预算拨款支出情况

         2017年度政府性基金支出0万元。

 

     七、一般公共预算“三公”经费支出情况

 

      (一)因公出国(境)经费


  2017年预算安排1.75万元。主要用于与国际子弟学校进行交流、学习。与上年相比支出下降2.7%,主要原因是: 根据2016年实际支出数应下调2017年预算。

 

    (二)公务接待费


  2017年预算安排2.75万元。主要用于主要用于教学研究活动等方面的接待活动。与年相比支出下降1.8%,主要原因是:减少了接待活动。

 

   (三)公务用车购置及运行费


   2017年预算安排0万元,其中:公车运行费0万元,公车购置费0万元。

 

           八、部门预算收支增减变化情况

              2017年,漳州市实验小学收入预算为1937.16万元,比2016年减少215.09万元,主要原因是事业单位工资改革后,退休人员工资由机关事业单位养老保险中心发放等原因导致拨款数比上年有所减少。部门支出预算为1937.16万元,比2016年减少215.09万元,其中:一般公共预算拨款1937.16万元, 比2016年减少215.09万元,主要原因是事业单位工资改革后,退休人员工资由机关事业单位养老保险中心发放等原因导致支出数比上年有所减少。

 

           九、机关运行经费

              2017年漳州市实验小学(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元,比2016年增加0万元,主要原因是事业单位没有机关运行费。

 

           十、政府采购情况

             2017年漳州市实验小学采购预算总额0万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

          十一、名词解释

              1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

              2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

              3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

              4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

              5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

              6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

              7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

              8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

              9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

              10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

              11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

              12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车 购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

              13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:1.收支预算总表

            2.收入预算总表

            3.支出预算总表

            4.财政拨款收支预算总表

           5.一般公共预算拨款支出预算表

           6.政府性基金拨款支出预算表

           7.一般公共预算基本支出经济分类情况表

          8. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

 

附件表请点击以下链接,下载后查看。

20170213489.xls


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